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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 6.342.198
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.031.315
IVA
₲ 576.563
Retención DNCP
₲ 22.601
Retención IVA
₲ 172.969
Retención Renta
₲ 115.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
6/15
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-105437
Monto Contrato
₲ 76.108.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.106.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.375.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289721
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual