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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005032
Nro. de Timbrado
13070486
Monto de la Factura
₲ 14.048.500
Nro. de Orden de Pago
658
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.232.665
IVA
₲ 1.277.136
Retención DNCP
₲ 49.553
Retención IVA
₲ 383.141
Retención Renta
₲ 383.141
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-166581
Monto Contrato
₲ 14.048.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.048.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.232.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas