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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000694
Nro. de Timbrado
12567469
Monto de la Factura
₲ 48.800.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
06-08-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.407.913
IVA
₲ 4.436.364
Retención DNCP
₲ 173.905
Retención IVA
₲ 1.330.909
Retención Renta
₲ 887.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-154001
Monto Contrato
₲ 94.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.053.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339663
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 14001:2015 (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas