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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003594
Nro. de Timbrado
131115353
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.913
IVA
₲ 609.091
Retención DNCP
₲ 23.633
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 182.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-166582
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.310.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas