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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
13138152
Monto de la Factura
₲ 91.385.000
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.078.024
IVA
₲ 8.307.727
Retención DNCP
₲ 322.340
Retención IVA
₲ 2.492.318
Retención Renta
₲ 2.492.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOILAN DUARTE, LUCIA *
RUC
4551539-5
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-166585
Monto Contrato
₲ 91.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.078.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas