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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000834/835
Nro. de Timbrado
12872613
Monto de la Factura
₲ 52.570.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.517.117
IVA
₲ 2.324.546
Retención DNCP
₲ 185.429
Retención IVA
₲ 1.433.727
Retención Renta
₲ 1.433.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACK SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80092233-6
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-167197
Monto Contrato
₲ 81.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.814.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas