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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000868
Nro. de Timbrado
12872613
Monto de la Factura
₲ 28.980.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.297.052
IVA
₲ 2.634.545
Retención DNCP
₲ 102.220
Retención IVA
₲ 790.364
Retención Renta
₲ 790.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACK SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80092233-6
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-167197
Monto Contrato
₲ 81.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.814.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas