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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080650/80649
Nro. de Timbrado
12885242
Monto de la Factura
₲ 4.405.444
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.149.607
IVA
₲ 400.495
Retención DNCP
₲ 15.539
Retención IVA
₲ 120.149
Retención Renta
₲ 120.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-163949
Monto Contrato
₲ 4.405.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.405.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.149.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345135
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas