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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050594
Nro. de Timbrado
12673847
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.057.436
IVA
₲ 6.954.545
Retención DNCP
₲ 269.836
Retención IVA
₲ 2.086.364
Retención Renta
₲ 2.086.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-166034
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.057.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355197
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas