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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Nro. de Timbrado
12946506
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.167.200
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVANTGARDE CONSULTING GROUP
RUC
80026781-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-165025
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.334.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353950
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LIQUIDEZ A LAS TRANSACCIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas