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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004767
Nro. de Timbrado
13592061
Monto de la Factura
₲ 6.082.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.894.674
IVA
₲ 552.909
Retención DNCP
₲ 21.453
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 165.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-163607
Monto Contrato
₲ 72.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.238.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345217
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas