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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016674
Nro. de Timbrado
12636902
Monto de la Factura
₲ 17.840.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.803.983
IVA
Retención DNCP
₲ 62.927
Retención IVA
₲ 486.545
Retención Renta
₲ 486.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-163151
Monto Contrato
₲ 17.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.803.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas