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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004694
Nro. de Timbrado
12690810
Monto de la Factura
₲ 5.712.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.380.288
IVA
₲ 519.273
Retención DNCP
₲ 20.148
Retención IVA
₲ 155.782
Retención Renta
₲ 155.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-164515
Monto Contrato
₲ 5.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PAGO A MEMBRESÍA LACNIC PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas