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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00207
Monto de la Factura
₲ 52.195.395
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.727
IVA
₲ 679.339
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maintal S.A.
RUC
80056664-5
Número de Contrato
76/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-82099
Monto Contrato
₲ 52.195.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.472.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS 2 LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana