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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 000400
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.278.400
IVA
₲ 4.025.309
Retención DNCP
₲ 161.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY NOEMI ROJAS CUMBAY
RUC
4123109-0
Número de Contrato
57/13
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-83907
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.267.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE FINANZAS Y GESTION DE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana