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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001095
Monto de la Factura
₲ 70.795.000
Nro. de Orden de Pago
10259
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.537.564
IVA
₲ 6.412.505

Retención DNCP
₲ 257.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO DARIO SALINAS AYALA
RUC
3797774-1
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-73839
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.537.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana