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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. de Orden de Pago
10289
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.190.909
IVA
₲ 1.471.900
Retención DNCP
₲ 59.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
RUC
1062543-7
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-69741
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.190.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana