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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 34.262.500
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.234.062
IVA
₲ 839.460
Retención DNCP
₲ 33.701
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
52/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-77158
Monto Contrato
₲ 34.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.709.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.667.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2DO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana