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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 26.464.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.367.767
IVA
₲ 2.397.087
Retención DNCP
₲ 96.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-76958
Monto Contrato
₲ 107.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.375.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.028.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER 2DO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana