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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-217/218/220/221
Monto de la Factura
₲ 78.125.500
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.481.428
IVA
₲ 952.857
Retención DNCP
₲ 38.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
049/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-76528
Monto Contrato
₲ 78.125.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.678.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.486.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana