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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000004
Monto de la Factura
₲ 7.986.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.956.960
IVA
₲ 723.360
Retención DNCP
₲ 29.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGARY S.R.L.
RUC
80051605-2
Número de Contrato
015/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22010-13-72834
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.857.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250082
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana