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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000630
Monto de la Factura
₲ 31.945.370
Nro. de Orden de Pago
8746
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.476.863
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.597.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30125-23-233325
Monto Contrato
₲ 79.930.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.736.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.031.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433711
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA ESCUELA BASICA N°131 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DE LA CIUDAD DE AYOLAS
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas