- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Nro. de Timbrado
13607422
Monto de la Factura
₲ 34.688.500
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.674.044
IVA
₲ 3.153.500
Retención DNCP
₲ 122.356
Retención IVA
₲ 946.050
Retención Renta
₲ 946.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-176573
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.620.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358486
Nombre de la Licitación
GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte