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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007109
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 28.450.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.797.831
IVA
₲ 2.586.364
Retención DNCP
₲ 100.351
Retención IVA
₲ 775.909
Retención Renta
₲ 775.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-178540
Monto Contrato
₲ 28.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.797.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte