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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Nro. de Timbrado
13687028
Monto de la Factura
₲ 19.908.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.751.889
IVA
₲ 1.809.818
Retención DNCP
₲ 70.221
Retención IVA
₲ 542.945
Retención Renta
₲ 542.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-179732
Monto Contrato
₲ 19.908.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.751.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358517
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte