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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000631 AL 654
Nro. de Timbrado
13472501
Monto de la Factura
₲ 24.400.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.203.953
IVA
₲ 2.218.182
Retención DNCP
₲ 86.953
Retención IVA
₲ 665.458
Retención Renta
₲ 443.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-176565
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.300.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358500
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte