- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778-0000783
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 49.985.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.082.235
IVA
₲ 4.544.091
Retención DNCP
₲ 176.311
Retención IVA
₲ 1.363.227
Retención Renta
₲ 1.363.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-176565
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.300.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358500
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte