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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002789
Nro. de Timbrado
13774089
Monto de la Factura
₲ 44.988.920
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.376.290
IVA
₲ 4.089.902
Retención DNCP
₲ 158.688
Retención IVA
₲ 1.226.971
Retención Renta
₲ 1.226.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-174435
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.568.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.770.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358497
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte