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Datos del Pago
Nro. de Factura
355/54/127/128/129
Monto de la Factura
₲ 37.855.075
Nro. de Orden de Pago
1329
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.720.173
IVA
₲ 3.441.370
Retención DNCP
₲ 134.902
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74075
Monto Contrato
₲ 44.861.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.861.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.701.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252781
Nombre de la Licitación
Útiles de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua