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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 767.602
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.867
IVA
Retención DNCP
₲ 2.735
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN MAXIMILIANO CASCO BENITEZ
RUC
2491366-9
Número de Contrato
23-13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-76593
Monto Contrato
₲ 767.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tintas y Toners
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua