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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0143031/2910/2658
Monto de la Factura
₲ 46.821.500
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.654.645
IVA
₲ 4.256.500
Retención DNCP
₲ 166.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74151
Monto Contrato
₲ 63.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.207.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.989.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua