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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467/68
Monto de la Factura
₲ 46.112.500
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.604.231
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.689
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Sebastian Ocampos Miño
RUC
2926957-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-82674
Monto Contrato
₲ 46.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.434.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.343.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua