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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691/2/730/1
Monto de la Factura
₲ 7.005.975
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.981.009
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.966
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74075
Monto Contrato
₲ 44.861.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.861.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.701.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252781
Nombre de la Licitación
Útiles de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua