- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278/354
Monto de la Factura
₲ 6.093.581
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.071.866
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.715
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74065
Monto Contrato
₲ 94.575.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.280.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.040.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua