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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 689.250
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.794
IVA
₲ 62.659
Retención DNCP
₲ 2.456
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
13/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73984
Monto Contrato
₲ 689.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua