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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095/4/82
Monto de la Factura
₲ 23.223.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.140.242
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.758
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA NOEMI RODRIGUEZ ZAYAS
RUC
882979-9
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73989
Monto Contrato
₲ 77.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.969.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tintas y Toners
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua