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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025/26/27/28/29
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.853.891
IVA
₲ 3.727.273
Retención DNCP
₲ 146.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA NOEMI RODRIGUEZ ZAYAS
RUC
882979-9
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73989
Monto Contrato
₲ 77.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.969.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tintas y Toners
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua