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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083194/93
Monto de la Factura
₲ 94.343.000
Nro. de Orden de Pago
1164
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.021.327
IVA
₲ 3.041.831
Retención DNCP
₲ 121.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73351
Monto Contrato
₲ 94.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.839.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253068
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de aire
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua