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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-051/51953/716/952/951
Monto de la Factura
₲ 11.565.600
Nro. de Orden de Pago
1328
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.524.384
IVA
₲ 1.051.418
Retención DNCP
₲ 41.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73921
Monto Contrato
₲ 23.205.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.205.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.122.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Menores
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua