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Datos del Pago
Nro. de Factura
100/1/3/4/5/6/7/10/1/2/3/4
Monto de la Factura
₲ 80.688.200
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.400.657
IVA
Retención DNCP
₲ 287.543
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
56/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-83441
Monto Contrato
₲ 80.688.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.688.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.400.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Infórmaticos y Toner- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua