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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367/68
Monto de la Factura
₲ 62.995.000
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.935.855
IVA
₲ 5.726.819
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIO FELIX ANTONIO DIAZ DE VIVAR KRONG
RUC
1257475-9
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73352
Monto Contrato
₲ 77.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.347.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252479
Nombre de la Licitación
Análisis Clínicos y Laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua