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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01589/90/91/92/93/94
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.434.073
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA NOEMI RODRIGUEZ ZAYAS
RUC
882979-9
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73382
Monto Contrato
₲ 34.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.356.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252423
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua