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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73978
Monto Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.156.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252373
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua