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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 13.270.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.222.711
IVA
Retención DNCP
₲ 47.289
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUR CONSULT
RUC
80021466-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-82864
Monto Contrato
₲ 13.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.222.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252411
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Página Web
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua