- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 9.430.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.396.395
IVA
Retención DNCP
₲ 33.605
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Sebastian Ocampos Miño
RUC
2926957-1
Número de Contrato
20/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73986
Monto Contrato
₲ 9.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.396.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tintas y Toners
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua