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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
1325
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.982
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Sebastian Ocampos Miño
RUC
2926957-1
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73937
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua