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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004689
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO PABLO AVALOS RUNKE
RUC
1538129-3
Número de Contrato
14/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74780
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.875.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Menores
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua