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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1957/58
Monto de la Factura
₲ 3.028.800
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.018.006
IVA
₲ 275.345
Retención DNCP
₲ 10.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
11/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74066
Monto Contrato
₲ 23.410.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.409.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.325.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua