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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005255
Monto de la Factura
₲ 4.890.000
Nro. de Orden de Pago
3111
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.161.301
IVA
₲ 444.545
Retención DNCP
₲ 17.426
Retención IVA
₲ 133.364
Retención Renta
₲ 88.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 489.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
UOC 032/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-63151
Monto Contrato
₲ 4.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.161.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED CONTRA INCENDIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar