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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009054
Monto de la Factura
₲ 9.256.300
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.825.407
IVA
₲ 758.776
Retención DNCP
₲ 33.310
Retención IVA
₲ 227.633
Retención Renta
₲ 169.950
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
OC 019/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-59470
Monto Contrato
₲ 9.256.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.256.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.825.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar